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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 21.531.166
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.085.838
IVA
₲ 1.957.979
Retención DNCP
₲ 75.163
Retención IVA
₲ 587.214
Retención Renta
₲ 782.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-231563
Monto Contrato
₲ 188.869.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.809.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.483.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENARADOR HIDROGENO DEL AISP DMH - DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac