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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001757
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 11.984.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.277.488
IVA
₲ 1.089.455
Retención DNCP
₲ 42.271
Retención IVA
₲ 326.837
Retención Renta
₲ 326.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225707
Monto Contrato
₲ 11.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.973.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.277.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421801
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales