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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004397
Nro. de Timbrado
16732923
Monto de la Factura
₲ 12.315.000
Nro. de Orden de Pago
1407
Fecha de Orden de Pago
23-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.477.579
IVA
₲ 1.119.545
Retención DNCP
₲ 42.991
Retención IVA
₲ 335.864
Retención Renta
₲ 447.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235452
Monto Contrato
₲ 12.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.304.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.477.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales