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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021856
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 10.945.000
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.740
IVA
₲ 995.000
Retención DNCP
₲ 38.208
Retención IVA
₲ 298.500
Retención Renta
₲ 398.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225230
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.365.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.279.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos generadores - Ad Referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica