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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009789
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 7.358.400
Nro. de Orden de Pago
3548
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.858.028
IVA
₲ 668.945
Retención DNCP
₲ 25.688
Retención IVA
₲ 200.684
Retención Renta
₲ 267.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
64/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236725
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.767.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.505.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436138
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria