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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002943
Nro. de Timbrado
16227125
Monto de la Factura
₲ 149.976.750
Nro. de Orden de Pago
5006
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.778.332
IVA
₲ 13.634.250
Retención DNCP
₲ 523.555
Retención IVA
₲ 4.090.275
Retención Renta
₲ 5.453.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231013
Monto Contrato
₲ 149.976.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.845.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.778.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA REALIZAR PRUEBA DE VPH
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud