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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008269
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 197.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.731
IVA
₲ 17.909
Retención DNCP
₲ 716
Retención IVA
₲ 5.373
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232694
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.617.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.615.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales