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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-002174
Nro. de Timbrado
17130152
Monto de la Factura
₲ 8.695.000
Nro. de Orden de Pago
3614
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.103.741
IVA
₲ 790.455
Retención DNCP
₲ 30.353
Retención IVA
₲ 237.136
Retención Renta
₲ 316.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231090
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.854.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria