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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006530
Nro. de Timbrado
16263932
Monto de la Factura
₲ 43.085.340
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.545.261
IVA
₲ 3.916.849
Retención DNCP
₲ 151.974
Retención IVA
₲ 1.175.056
Retención Renta
₲ 1.175.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
023/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232568
Monto Contrato
₲ 193.085.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.204.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.702.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426191
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura