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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
17415474
Monto de la Factura
₲ 9.287.600
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.656.043
IVA
₲ 844.327
Retención DNCP
₲ 32.422
Retención IVA
₲ 253.298
Retención Renta
₲ 337.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234231
Monto Contrato
₲ 23.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.279.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.656.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado