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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Nro. de Timbrado
16359630
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
06-06-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.887
IVA
Retención DNCP
₲ 29.981
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225253
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.492.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.998.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas