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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006298
Nro. de Timbrado
16315339
Monto de la Factura
₲ 15.014.000
Nro. de Orden de Pago
6341
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.856
IVA
₲ 1.364.909
Retención DNCP
₲ 52.958
Retención IVA
₲ 409.473
Retención Renta
₲ 409.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227852
Monto Contrato
₲ 33.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.002.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.757.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422823
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURIER NACIONAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia