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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000569
Nro. de Timbrado
16154001
Monto de la Factura
₲ 60.010.000
Nro. de Orden de Pago
6311
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.472.137
IVA
₲ 5.455.455
Retención DNCP
₲ 211.672
Retención IVA
₲ 1.636.637
Retención Renta
₲ 1.636.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
003/23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226485
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.472.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422652
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia