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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001332
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 12.812.000
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.940.783
IVA
₲ 1.164.727
Retención DNCP
₲ 44.726
Retención IVA
₲ 349.418
Retención Renta
₲ 465.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234545
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.867.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.501.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria