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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 4.239.500
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.213
IVA
₲ 385.409
Retención DNCP
₲ 14.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229802
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.202.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.308.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LEXMARK
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción