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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011685
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 426.300
Nro. de Orden de Pago
3091
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.362
IVA
₲ 38.755
Retención DNCP
₲ 1.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228770
Monto Contrato
₲ 1.705.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria