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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000459
Nro. de Timbrado
16365485
Monto de la Factura
₲ 3.854.400
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.627.166
IVA
₲ 350.400
Retención DNCP
₲ 13.596
Retención IVA
₲ 105.120
Retención Renta
₲ 105.120
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227700
Monto Contrato
₲ 3.854.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.627.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424583
Nombre de la Licitación
Adquisición de tóner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil