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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001013
Nro. de Timbrado
16344990
Monto de la Factura
₲ 942.000
Nro. de Orden de Pago
6528
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.944
IVA
₲ 85.636
Retención DNCP
₲ 3.288
Retención IVA
₲ 25.691
Retención Renta
₲ 34.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231019
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.989.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.034.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado