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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001070
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 12.840.364
Nro. de Orden de Pago
3456
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.978.425
IVA
₲ 1.167.306
Retención DNCP
₲ 44.825
Retención IVA
₲ 350.192
Retención Renta
₲ 466.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234551
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.135.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.962.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria