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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007710
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.772
IVA
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226390
Monto Contrato
₲ 490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL IICS UNA, AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2023
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud