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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003419
Nro. de Timbrado
16090243
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
IVA
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228345
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.495.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.175.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA LASER COLOR PARA DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE GESTORES DE INNOVACIÓN FIUNA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria