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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029942
Nro. de Timbrado
16012004
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.800
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
016/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230789
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.394.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.964.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431801
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza para el Rectorado UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado