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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002599
Nro. de Timbrado
16052278
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
4, 5 y 6/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233076
Monto Contrato
₲ 59.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.684.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.656.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil