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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000585
Nro. de Timbrado
17191563
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.830.487
IVA
₲ 69.091
Retención DNCP
₲ 11.101
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225588
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.538.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.313.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424423
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura