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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 5.577.323
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.198.064
IVA
₲ 507.029
Retención DNCP
₲ 19.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235614
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.645.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.571.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS TIPO II Y EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUN A UNA REPROGRAMACION
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción