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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Nro. de Timbrado
16473257
Monto de la Factura
₲ 948.750
Nro. de Orden de Pago
3345
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 944.438
IVA
₲ 86.250
Retención DNCP
₲ 3.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228772
Monto Contrato
₲ 1.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 947.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria