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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005171
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 924.200
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.999
IVA
₲ 84.018
Retención DNCP
₲ 3.361
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
015/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230790
Monto Contrato
₲ 1.848.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.846.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431801
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza para el Rectorado UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado