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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016112
Monto de la Factura
₲ 43.789.250
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.811.582
IVA
₲ 3.980.841
Retención DNCP
₲ 152.864
Retención IVA
₲ 1.194.252
Retención Renta
₲ 1.592.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234923
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.035.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.183.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas