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Datos del Pago
Nro. de Factura
16737678
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
3717
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.828.798
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.324
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
72/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236677
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.360.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.858.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria