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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002132
Monto de la Factura
₲ 4.087.860
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.863
IVA
₲ 371.624
Retención DNCP
₲ 14.419
Retención IVA
₲ 111.487
Retención Renta
₲ 111.487
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
26D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231700
Monto Contrato
₲ 4.087.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.846.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas