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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035177
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 5.228.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.877.059
IVA
₲ 475.273
Retención DNCP
₲ 18.250
Retención IVA
₲ 142.582
Retención Renta
₲ 190.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225370
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.574.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.120.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales