- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002195
Nro. de Timbrado
16585381
Monto de la Factura
₲ 4.092.000
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.743
IVA
₲ 372.000
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 111.600
Retención Renta
₲ 148.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235456
Monto Contrato
₲ 4.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.088.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.813.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales