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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011302
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 136.450.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
19-02-2024
Fecha Emisión Cheque
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.171.399
IVA
₲ 12.404.545
Retención DNCP
₲ 476.335
Retención IVA
₲ 3.721.364
Retención Renta
₲ 4.961.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233958
Monto Contrato
₲ 136.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.330.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.171.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437066
Nombre de la Licitación
Impresiones de libros para Arquitectura y CPA de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura