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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000721
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 11.790.000
Nro. de Orden de Pago
3568
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.094.927
IVA
₲ 1.071.818
Retención DNCP
₲ 41.587
Retención IVA
₲ 321.545
Retención Renta
₲ 321.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231793
Monto Contrato
₲ 11.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.779.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.094.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432757
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN PARA EL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria