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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005952
Nro. de Timbrado
16308100
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.091
IVA
₲ 18.182
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234044
Monto Contrato
₲ 79.927.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.492.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.491.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales