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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001090
Monto de la Factura
₲ 64.955.358
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.538.388
IVA
₲ 5.905.033
Retención DNCP
₲ 226.753
Retención IVA
₲ 1.771.510
Retención Renta
₲ 2.362.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227516
Monto Contrato
₲ 129.910.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.796.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.664.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430138
Nombre de la Licitación
Servicios de primas y gastos de seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas