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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015977
Monto de la Factura
₲ 9.146.100
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.166
IVA
₲ 831.464
Retención DNCP
₲ 31.928
Retención IVA
₲ 249.439
Retención Renta
₲ 332.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR DOMINGO GOMEZ IRRAZABAL
RUC
1039998-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233505
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.633.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.761.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434154
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas