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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000235
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 19.530.000
Nro. de Orden de Pago
6524
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.201.960
IVA
₲ 1.775.455
Retención DNCP
₲ 68.177
Retención IVA
₲ 532.637
Retención Renta
₲ 710.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234237
Monto Contrato
₲ 24.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.414.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado