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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001685
Nro. de Timbrado
17130152
Monto de la Factura
₲ 17.689.000
Nro. de Orden de Pago
2392
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.486.148
IVA
₲ 1.608.091
Retención DNCP
₲ 61.751
Retención IVA
₲ 482.427
Retención Renta
₲ 643.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236712
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.615.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.240.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436855
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Filiales.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas