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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001906
Monto de la Factura
₲ 8.459.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.788
IVA
₲ 769.000
Retención DNCP
₲ 29.530
Retención IVA
₲ 230.700
Retención Renta
₲ 307.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236712
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.615.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.240.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436855
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Filiales.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas