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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000804
Nro. de Timbrado
16175190
Monto de la Factura
₲ 12.236.000
Nro. de Orden de Pago
83373
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.514.632
IVA
₲ 1.112.364
Retención DNCP
₲ 43.160
Retención IVA
₲ 333.709
Retención Renta
₲ 333.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229425
Monto Contrato
₲ 15.207.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.021.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.311.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425308
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud