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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039115
Nro. de Timbrado
17421009
Monto de la Factura
₲ 8.830.000
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.229.560
IVA
₲ 802.727
Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 240.818
Retención Renta
₲ 321.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236714
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.253.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.050.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica