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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008145
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 48.123.990
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.286.864
IVA
₲ 4.374.908
Retención DNCP
₲ 169.746
Retención IVA
₲ 1.312.472
Retención Renta
₲ 1.312.472
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225391
Monto Contrato
₲ 48.123.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.081.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.286.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE CABRIADA DE MADERA/METAL PARA LA SALA DE CONSEJO SUPERIOR DEL RECTORADO DE LA UNA - AD REFERENDUM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado