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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00001972
Nro. de Timbrado
17561631
Monto de la Factura
₲ 10.554.500
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.846.005
IVA
₲ 959.500
Retención DNCP
₲ 36.845
Retención IVA
₲ 287.850
Retención Renta
₲ 383.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234691
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.973.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.214.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436991
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA- CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION SOLICITADA AL MEF SIME 121.799
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado