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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001962
Nro. de Timbrado
17561631
Monto de la Factura
₲ 11.486.450
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.396
IVA
₲ 1.044.223
Retención DNCP
₲ 40.098
Retención IVA
₲ 313.267
Retención Renta
₲ 417.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234691
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.973.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.214.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436991
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA- CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION SOLICITADA AL MEF SIME 121.799
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado