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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010003398
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.687.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-227862
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.374.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.374.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431157
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare