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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03213
Monto de la Factura
₲ 86.228.460
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.876.775
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.538.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30174-23-227505
Monto Contrato
₲ 90.766.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.829.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.291.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430212
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de aula en la Esc. Bas. N° 91 Medalla Milagrosa y reparación de techo en la Esc. Bas. N° 3519 Alfeo Zanotti
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare