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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 304.476
Nro. de Orden de Pago
20158269
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.369
IVA
₲ 27.680
Retención DNCP
₲ 1.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56164
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96566
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.732.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande