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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 926.059
Nro. de Orden de Pago
20166732
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.692
IVA
₲ 84.187
Retención DNCP
₲ 3.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA TROVATO RETAMOZO
RUC
649317-3
Número de Contrato
56164
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96566
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.935.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.732.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande