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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028825
Monto de la Factura
₲ 1.280.797
Nro. de Orden de Pago
20158780
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.140
IVA
₲ 116.436
Retención DNCP
₲ 4.657
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
56214
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-101385
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.173.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.956.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269512
Nombre de la Licitación
Seguro de Transporte de Mercaderías de Equipos de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande